| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 542013 |
| Číslo faktúry: | FD /0239/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | VALA team, s.r.o |
| Adresa: | , Šaštín Stráže |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | oplotenie cintor. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11520,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.11.2013 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2013 |
| Dátum splatnosti: | 29.12.2013 |
| Dátum úhrady: | 25.11.2013 |
| Súbor: | FD_0239_13 |
| Zverejnené: | 11.02.2014 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 23:43.
